<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>E.PORTS </rao_social><num_factura>20211556</num_factura><data_factura>2021-01-01T00:00:00</data_factura><descripcio>CONNEXIO INTERNET</descripcio><import>78,65</import><data_registre>2021-01-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="2"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>LA BOTIGUETA - NURIA ANDREU</rao_social><num_factura>2101</num_factura><data_factura>2021-01-05T00:00:00</data_factura><descripcio>FANALETS REIS</descripcio><import>76,23</import><data_registre>2021-01-05T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="3"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ARGAEX</rao_social><num_factura>FV21/96</num_factura><data_factura>2021-01-01T00:00:00</data_factura><descripcio>MATERIAL CARRERS</descripcio><import>240,79</import><data_registre>2021-01-05T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="4"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE</rao_social><num_factura>41/20</num_factura><data_factura>2021-01-15T00:00:00</data_factura><descripcio>ACTES MULLA'T</descripcio><import>151</import><data_registre>2021-03-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="5"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>BIGMAT GIRONES </rao_social><num_factura>21/002</num_factura><data_factura>2021-01-15T00:00:00</data_factura><descripcio>MATERIAL - SAC SAL </descripcio><import>76,45</import><data_registre>2021-01-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="6"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ELECTRICITAT AYET-MONTAMAT</rao_social><num_factura>202196</num_factura><data_factura>2021-01-15T00:00:00</data_factura><descripcio>REPARACIONS BOMBA AIGUA I ENLLUMENAT </descripcio><import>157,14</import><data_registre>2021-01-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="7"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>VODAFONE ESPAÑA, SAU</rao_social><num_factura>8819</num_factura><data_factura>2021-01-15T00:00:00</data_factura><descripcio>TELEFONS MÒBILS </descripcio><import>81,05</import><data_registre>2021-01-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>WÜRTH ESPAÑA, SA</rao_social><num_factura>37549</num_factura><data_factura>2021-01-18T00:00:00</data_factura><descripcio>MATERIAL </descripcio><import>68,49</import><data_registre>2021-01-18T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="9"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA DE ENDESA, SLU</rao_social><num_factura>11067</num_factura><data_factura>2021-01-20T00:00:00</data_factura><descripcio>LLUM MAGATZEM</descripcio><import>63,09</import><data_registre>2021-01-20T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-01-21T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="10"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>BAR MAIG</rao_social><num_factura>20</num_factura><data_factura>2020-01-26T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVEI BAR MAIG</descripcio><import>67,49</import><data_registre>2021-01-26T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="11"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>33</num_factura><data_factura>2021-01-29T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA LOCALS </descripcio><import>1.694,00</import><data_registre>2021-01-29T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="12"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>34</num_factura><data_factura>2020-01-29T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA CONSULTORI</descripcio><import>363</import><data_registre>2021-01-29T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="13"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>35</num_factura><data_factura>2021-01-29T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA ESCOLES </descripcio><import>878,46</import><data_registre>2021-01-29T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="14"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>REDES Y SISTEMAS DOMINIOS SL </rao_social><num_factura>OFERTA 801</num_factura><data_factura>2021-01-29T00:00:00</data_factura><descripcio>ORDINADORS ESCOLA </descripcio><import>1.669,80</import><data_registre>2021-03-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-03T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="15"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>BEEP INFORMATICA - MR. BIT </rao_social><num_factura>174</num_factura><data_factura>2021-01-02T00:00:00</data_factura><descripcio>MONITOR 23,8" HDMI VGA PHILIPS N/S: UK0A2032039059</descripcio><import>734,57</import><data_registre>2021-01-02T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="16"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AUTOMÒBILS SANCHO - REMEI SANCHO, SL</rao_social><num_factura>211</num_factura><data_factura>2021-01-08T00:00:00</data_factura><descripcio>LIQUIDO FRENOS LHM</descripcio><import>13,37</import><data_registre>2021-01-08T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="17"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>COMERCIA GLOBAL PAYMENTS </rao_social><num_factura>1261117</num_factura><data_factura>2021-01-10T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVEIS D'ADQUIRENCIA 12/2020</descripcio><import>5,02</import><data_registre>2021-02-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CIA. ESP. DE INVEST. Y FOMENTO MINE. </rao_social><num_factura>970</num_factura><data_factura>2021-01-11T00:00:00</data_factura><descripcio>110410 - Tn Deshielo Clase A BB Infosa Chep</descripcio><import>254,1</import><data_registre>2021-01-11T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="19"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ICTTSA</rao_social><num_factura>2021012</num_factura><data_factura>2021-01-11T00:00:00</data_factura><descripcio>TGL138/R - DIAMANT ORLOFF 3D BLANCO PURO - RyG</descripcio><import>4.629,15</import><data_registre>2021-01-11T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="20"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>495002</num_factura><data_factura>2021-01-12T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,36</import><data_registre>2021-01-12T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-01-12T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="21"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>495001</num_factura><data_factura>2021-01-12T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,18</import><data_registre>2021-01-12T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-01-12T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="22"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>44</num_factura><data_factura>2021-01-12T00:00:00</data_factura><descripcio>ELEVACIO AIGUA </descripcio><import>935,4</import><data_registre>2021-01-12T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="23"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>528309</num_factura><data_factura>2021-01-13T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,91</import><data_registre>2021-01-13T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-01-13T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="24"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA</rao_social><num_factura>210003</num_factura><data_factura>2021-01-13T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA TOTAL DE LAS</descripcio><import>423,38</import><data_registre>2021-01-13T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="25"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>EXTINTORS RION, SL</rao_social><num_factura>122</num_factura><data_factura>2021-01-13T00:00:00</data_factura><descripcio>BIE2520 ABATIBLE</descripcio><import>443,13</import><data_registre>2021-01-13T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="26"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>557321</num_factura><data_factura>2021-01-14T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>2,36</import><data_registre>2021-03-16T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-01-13T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="27"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>557436</num_factura><data_factura>2021-01-14T00:00:00</data_factura><descripcio>COMISION EMISION CERTIFICADO</descripcio><import>18,15</import><data_registre>2021-01-16T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-01-16T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="28"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>COMERCIAL LLAURADO, SA</rao_social><num_factura>21000106</num_factura><data_factura>2021-01-15T00:00:00</data_factura><descripcio>SAL GRANULADA 25 KGS.</descripcio><import>251,05</import><data_registre>2021-01-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="29"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>HERRAIZ - MAQUINARIA , SA</rao_social><num_factura>2100023</num_factura><data_factura>2021-01-15T00:00:00</data_factura><descripcio>MP01AKITKN95 CAJA MASCARILLA KN95 S/VALVULA 20 UD</descripcio><import>103,25</import><data_registre>2021-01-16T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="30"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ABSIS IFORMATICA, SL</rao_social><num_factura>FAV-21300-000170</num_factura><data_factura>2021-01-15T00:00:00</data_factura><descripcio>Contracte de manteniment vigent Comptabilitat. De</descripcio><import>1.839,20</import><data_registre>2021-01-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="31"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>96</num_factura><data_factura>2021-01-14T00:00:00</data_factura><descripcio>PL. ESGLESIA I DIPOSIT </descripcio><import>193,98</import><data_registre>2021-01-14T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="32"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CIA. ESP. DE INVEST. Y FOMENTO MINE. </rao_social><num_factura>1088</num_factura><data_factura>2021-01-18T00:00:00</data_factura><descripcio>110202 - Saco Granada 25 Kg Infosa Chep</descripcio><import>774,4</import><data_registre>2021-01-18T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="33"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>HERMES COMUNICACIONS, SA (EL PUNT)</rao_social><num_factura>100023</num_factura><data_factura>2021-01-19T00:00:00</data_factura><descripcio>Publicitat. El Punt Avui - Contracte número: 10548</descripcio><import>79,86</import><data_registre>2021-01-19T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="34"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>306</num_factura><data_factura>2021-01-19T00:00:00</data_factura><descripcio>PENYA I PISTA </descripcio><import>81,8</import><data_registre>2021-01-19T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="35"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>309</num_factura><data_factura>2021-01-19T00:00:00</data_factura><descripcio>AJUNTAMENT I ESCOLA </descripcio><import>464,79</import><data_registre>2021-01-19T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="36"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>307</num_factura><data_factura>2021-01-19T00:00:00</data_factura><descripcio>CONSULTORI</descripcio><import>63,03</import><data_registre>2021-01-19T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="37"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>308</num_factura><data_factura>2021-01-19T00:00:00</data_factura><descripcio>BIBLIOTECA</descripcio><import>20,36</import><data_registre>2021-01-19T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="38"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>597</num_factura><data_factura>2021-01-26T00:00:00</data_factura><descripcio>CASAL MAIG</descripcio><import>914,52</import><data_registre>2021-01-27T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="39"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>BEEP INFORMATICA - MR. BIT </rao_social><num_factura>182</num_factura><data_factura>2021-01-25T00:00:00</data_factura><descripcio>ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 6 LICENCIES</descripcio><import>158,27</import><data_registre>2021-01-25T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="40"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>157</num_factura><data_factura>2021-01-19T00:00:00</data_factura><descripcio>AV. RIBERA, 1R</descripcio><import>244,44</import><data_registre>2021-01-27T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="41"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO </rao_social><num_factura>60-A198-011140</num_factura><data_factura>2021-01-28T00:00:00</data_factura><descripcio>FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS</descripcio><import>29,19</import><data_registre>2021-01-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="42"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO </rao_social><num_factura>60-A198-011139</num_factura><data_factura>2021-01-28T00:00:00</data_factura><descripcio>FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - A</descripcio><import>78,06</import><data_registre>2021-01-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="43"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>COMERCIAL LLAURADO, SA</rao_social><num_factura>21000463</num_factura><data_factura>2021-01-29T00:00:00</data_factura><descripcio>OMISSIO PER ERROR INFORMATIC</descripcio><import>496,09</import><data_registre>2021-01-29T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="44"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>MOLLÀ RUIDIEZ &amp; OLIVA</rao_social><num_factura>381</num_factura><data_factura>2021-01-31T00:00:00</data_factura><descripcio>03000060 - Paga Extraordinària Règim General CATAL</descripcio><import>440,54</import><data_registre>2021-01-31T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="45"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FERRETERIA CLUA, SCP</rao_social><num_factura>72</num_factura><data_factura>2021-01-31T00:00:00</data_factura><descripcio>GUANT HIVERN T-10 PALMELL LATEX JUBA</descripcio><import>113,64</import><data_registre>2021-01-31T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="46"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>GIROCOPI, SL, SISTEMES D'ORGANITZACIO, SAUTE</rao_social><num_factura>2021/S/92</num_factura><data_factura>2021-01-31T00:00:00</data_factura><descripcio>0030000000 - HP 5CM64A E87640du Speed Option ACM S</descripcio><import>94,91</import><data_registre>2021-01-31T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-02-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-05T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="47"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>IMAGINA RADIO, SL </rao_social><num_factura>20210006</num_factura><data_factura>2021-01-31T00:00:00</data_factura><descripcio>Segons contracte de serveis</descripcio><import>605</import><data_registre>2021-01-31T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="48"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ASCENSORS F. SALES, SL</rao_social><num_factura>350</num_factura><data_factura>2021-02-02T00:00:00</data_factura><descripcio>Manteniment ascensor - [CENTRE, C. 6 , GARCIA]</descripcio><import>215,17</import><data_registre>2021-02-02T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="49"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE</rao_social><num_factura>3</num_factura><data_factura>2021-01-31T00:00:00</data_factura><descripcio>Tn Tractament Rebuig</descripcio><import>1.902,22</import><data_registre>2021-01-31T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-03T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="50"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE</rao_social><num_factura>15</num_factura><data_factura>2021-01-31T00:00:00</data_factura><descripcio>Conveni suport i col·laboració en matèria de serve</descripcio><import>693,33</import><data_registre>2021-01-31T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>RECANVIS MONTSERRAT, SL</rao_social><num_factura>202100046</num_factura><data_factura>2021-01-31T00:00:00</data_factura><descripcio>ACEITE CECAUTO LHM 1L</descripcio><import>208,43</import><data_registre>2021-01-31T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="52"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>GRUPO DIVETIS, SL </rao_social><num_factura>210209</num_factura><data_factura>2021-02-05T00:00:00</data_factura><descripcio>Poste separador negro con 2000 mm de cinta extensi</descripcio><import>359,98</import><data_registre>2021-02-05T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="53"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>GRUPO DIVETIS, SL </rao_social><num_factura>210194</num_factura><data_factura>2021-02-03T00:00:00</data_factura><descripcio>Poste separador negro con 2000 mm de cinta extensi</descripcio><import>429,31</import><data_registre>2021-02-03T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="54"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>2571390</num_factura><data_factura>2021-02-10T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,54</import><data_registre>2021-02-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>865</num_factura><data_factura>2021-02-09T00:00:00</data_factura><descripcio>BIBLIOTECA</descripcio><import>15,72</import><data_registre>2021-02-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="56"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>867</num_factura><data_factura>2021-02-09T00:00:00</data_factura><descripcio>AJUNTAMENT I ESCOLES </descripcio><import>471,17</import><data_registre>2021-02-09T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="57"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>863</num_factura><data_factura>2021-02-09T00:00:00</data_factura><descripcio>PENYA I PISTA </descripcio><import>90,82</import><data_registre>2021-02-09T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="58"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>866</num_factura><data_factura>2021-02-09T00:00:00</data_factura><descripcio>ELEVACIO AIGUA </descripcio><import>724,02</import><data_registre>2021-02-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="59"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>864</num_factura><data_factura>2021-02-09T00:00:00</data_factura><descripcio>CONSULTORI</descripcio><import>68,79</import><data_registre>2021-02-09T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="60"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>JOAQUIM PUJOL SARROCA </rao_social><num_factura>18</num_factura><data_factura>2021-02-10T00:00:00</data_factura><descripcio>****MUNTATGE GENERADOR DE CALOR DESEMBRE 2019 ****</descripcio><import>15.708,38</import><data_registre>2021-02-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="61"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>2469458</num_factura><data_factura>2021-02-08T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,54</import><data_registre>2021-02-08T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>COMERCIA GLOBAL PAYMENTS </rao_social><num_factura>1557351</num_factura><data_factura>2021-02-10T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVEIS D'ADQUIRENCIA 01/2021</descripcio><import>5</import><data_registre>2021-02-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>NET MUR NETEGES MERITXELL, SL </rao_social><num_factura>2021/A/88656</num_factura><data_factura>2021-02-15T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVEI NETEJA DE FINAL D'OBRA DELS EDIFICIS MUNICI</descripcio><import>2.831,40</import><data_registre>2021-02-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="64"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>1295</num_factura><data_factura>2021-02-16T00:00:00</data_factura><descripcio>PL. ESGLESIA VELLA I DIPOSIT </descripcio><import>212,37</import><data_registre>2021-02-16T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="65"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>SERVEIS INTEGRALS 360 PLIS,SL</rao_social><num_factura>21019</num_factura><data_factura>2021-02-15T00:00:00</data_factura><descripcio>Rehabilitació de la coberta de l'Església Vella de</descripcio><import>24.594,34</import><data_registre>2021-02-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio xsi:nil="true" /><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>NET MUR NETEGES MERITXELL, SL </rao_social><num_factura>2021/A/88657</num_factura><data_factura>2021-02-17T00:00:00</data_factura><descripcio>- Repàs neteja edificis municipals:</descripcio><import>272,25</import><data_registre>2021-02-17T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="67"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AQUIENERGIA, SL </rao_social><num_factura>1362</num_factura><data_factura>2021-02-18T00:00:00</data_factura><descripcio>CASAL MAIG</descripcio><import>479,09</import><data_registre>2021-02-18T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="68"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ASSOCIACIO MUNICIPIS PER L'INDEPENDENCIA </rao_social><num_factura>2021-270</num_factura><data_factura>2021-02-18T00:00:00</data_factura><descripcio>Quota 2021 - Ens associat a l’Associació de Munici</descripcio><import>75,5</import><data_registre>2021-02-18T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="69"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>MARC</rao_social><num_factura>82</num_factura><data_factura>2021-02-19T00:00:00</data_factura><descripcio>[A partir de l'albarà 00066 amb data 16-02-2021]</descripcio><import>1.136,80</import><data_registre>2021-02-19T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="70"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>2830145</num_factura><data_factura>2021-02-19T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,18</import><data_registre>2021-02-19T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>2880901</num_factura><data_factura>2021-02-22T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,73</import><data_registre>2021-02-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA</rao_social><num_factura>210347</num_factura><data_factura>2021-02-24T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVICIO DE GESTION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONE</descripcio><import>3.375,69</import><data_registre>2021-02-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="73"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SLU</rao_social><num_factura>2021//210423</num_factura><data_factura>2021-02-26T00:00:00</data_factura><descripcio>MIR800 - Mirall convex de seguretat vial de 800 mm</descripcio><import>497,55</import><data_registre>2021-02-26T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="74"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>COMERCIAL LLAURADO, SA</rao_social><num_factura>21001411</num_factura><data_factura>2021-02-27T00:00:00</data_factura><descripcio>TERRA COMPO 50 L.</descripcio><import>37,33</import><data_registre>2021-02-27T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="75"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>MOLLÀ RUIDIEZ &amp; OLIVA</rao_social><num_factura>748</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>03000099 - DESCOMPTE Laboral CATALA</descripcio><import>406,29</import><data_registre>2021-02-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="76"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO </rao_social><num_factura>60-B198-011126</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS</descripcio><import>20,06</import><data_registre>2021-02-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="77"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO </rao_social><num_factura>60-B198-011125</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - A</descripcio><import>78,06</import><data_registre>2021-02-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="78"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES,SA</rao_social><num_factura>TG21/0421</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>Per la realització dels serveis de desratització a</descripcio><import>359,98</import><data_registre>2021-02-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="79"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FERRETERIA CLUA, SCP</rao_social><num_factura>289</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>ESLABO CADENA WIDIA 325" 1.5MM</descripcio><import>215,94</import><data_registre>2021-02-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="80"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>GIROCOPI, SL, SISTEMES D'ORGANITZACIO, SAUTE</rao_social><num_factura>2021/S/425</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>0030000000 - HP Color LaserJet Managed MFP E8764 S</descripcio><import>53,68</import><data_registre>2021-02-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="81"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>E.PORTS </rao_social><num_factura>217426</num_factura><data_factura>2021-02-01T00:00:00</data_factura><descripcio>CONNEXIO INTERNET</descripcio><import>78,65</import><data_registre>2021-02-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="82"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ANGEL BARAHONA</rao_social><num_factura>A/370</num_factura><data_factura>2021-02-01T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA CAMINS I CARRERS</descripcio><import>1.927,53</import><data_registre>2021-02-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="83"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AGRICOLA DE GARCIA, SCCL</rao_social><num_factura>21003</num_factura><data_factura>2021-01-29T00:00:00</data_factura><descripcio>LOT REIS</descripcio><import>64</import><data_registre>2021-02-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="84"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ACERGRI MOTORS, SL</rao_social><num_factura>2100056</num_factura><data_factura>2021-01-29T00:00:00</data_factura><descripcio>CANVI OLI MITSUBHYSI</descripcio><import>292,92</import><data_registre>2021-02-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="85"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ACERGRI MOTORS, SL</rao_social><num_factura>210080</num_factura><data_factura>2021-01-23T00:00:00</data_factura><descripcio>CAMBIAR CABLE EMBRAGUE</descripcio><import>63,52</import><data_registre>2021-02-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="86"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>COMERCIAL LLAURADO, SA</rao_social><num_factura>20010675</num_factura><data_factura>2021-01-01T00:00:00</data_factura><descripcio>MAERIAL</descripcio><import>447,23</import><data_registre>2021-01-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="87"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>SERVEIS AGRARIS PRIORAT, SCCL</rao_social><num_factura>P0214</num_factura><data_factura>2021-02-10T00:00:00</data_factura><descripcio>MUNTATGE TENDAL PISTA </descripcio><import>633,6</import><data_registre>2021-02-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="88"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>SANA MEDICAL </rao_social><num_factura>2021014</num_factura><data_factura>2021-01-11T00:00:00</data_factura><descripcio>MATERIAL COVID - ELECCIONS</descripcio><import>126,03</import><data_registre>2021-02-11T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="89"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CORREOS Y TELEGRAFOS</rao_social><num_factura>52667</num_factura><data_factura>2021-01-31T00:00:00</data_factura><descripcio>FACTURACIÓ </descripcio><import>332,06</import><data_registre>2021-02-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-10T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="90"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CARBURANTS MONTSIA, SL</rao_social><num_factura>10038</num_factura><data_factura>2021-02-17T00:00:00</data_factura><descripcio>GASOIL CALEFACCIÓ</descripcio><import>691,09</import><data_registre>2021-02-17T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="91"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>EBRE DIGITAL, SL </rao_social><num_factura>2100087</num_factura><data_factura>2021-02-18T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVEIS GESTIO PUBLICITARIA</descripcio><import>847</import><data_registre>2021-02-18T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="92"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>TOLDOS SANTANA</rao_social><num_factura>sep-21</num_factura><data_factura>2021-02-21T00:00:00</data_factura><descripcio>MANPARA SEPARACIÓ ELECCIONS </descripcio><import>181,5</import><data_registre>2021-03-23T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="93"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ACERGRI MOTORS, SL</rao_social><num_factura>917431645</num_factura><data_factura>2021-02-15T00:00:00</data_factura><descripcio>REPARACIÓ MITSUBUSHI SEGONS PRESSUPOST</descripcio><import>847,59</import><data_registre>2021-02-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="94"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>VODAFONE ESPAÑA, SAU</rao_social><num_factura>917431645</num_factura><data_factura>2021-02-15T00:00:00</data_factura><descripcio>TELEFONS MÒBILS </descripcio><import>77,95</import><data_registre>2021-02-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA DE ENDESA, SLU</rao_social><num_factura>85902</num_factura><data_factura>2021-02-15T00:00:00</data_factura><descripcio>LLUM MAGATZEM</descripcio><import>65,86</import><data_registre>2021-02-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-02-16T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="96"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ARGAEX</rao_social><num_factura>FV21/671</num_factura><data_factura>2021-02-17T00:00:00</data_factura><descripcio>MATERIAL COVID</descripcio><import>655,63</import><data_registre>2021-02-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="97"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>HORECA SHIPPING GROUP</rao_social><num_factura>113</num_factura><data_factura>2021-02-17T00:00:00</data_factura><descripcio>PACK MATERIAL COVID</descripcio><import>943,8</import><data_registre>2021-02-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="98"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>36</num_factura><data_factura>2021-02-19T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA LOCALS</descripcio><import>1.694,00</import><data_registre>2021-02-23T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="99"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>37</num_factura><data_factura>2021-02-19T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA CONSULTORI</descripcio><import>363</import><data_registre>2021-02-23T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="100"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>38</num_factura><data_factura>2021-02-19T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA I DESINFECCIÓ COLE I GUARDERIA </descripcio><import>878,46</import><data_registre>2021-03-23T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="101"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura /><data_factura xsi:nil="true" /><descripcio>NETEJA ELECCIONS </descripcio><import>120</import><data_registre>2021-03-23T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament>2021-03-04T00:00:00</data_pagament></row>
<row _id="102"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL SA</rao_social><num_factura>391094</num_factura><data_factura>2021-02-22T00:00:00</data_factura><descripcio>LLUM LOCAL JOVES</descripcio><import>48,67</import><data_registre>2021-03-23T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-03-05T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>E.PORTS </rao_social><num_factura>2114359</num_factura><data_factura>2021-03-01T00:00:00</data_factura><descripcio>CONNEXIO INTERNET</descripcio><import>78,65</import><data_registre>2021-03-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>INFORMÀTICA I OFIMÀTICA CRC, SL</rao_social><num_factura>749</num_factura><data_factura>2021-03-03T00:00:00</data_factura><descripcio>MATERIAL INFORMÀTIC</descripcio><import>160,01</import><data_registre>2021-03-03T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>E.S. LES 4 RODES</rao_social><num_factura>54</num_factura><data_factura>2021-03-03T00:00:00</data_factura><descripcio>GASOIL</descripcio><import>109,21</import><data_registre>2021-03-03T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FAST &amp; CLEAN </rao_social><num_factura>29/2021</num_factura><data_factura>2021-03-03T00:00:00</data_factura><descripcio>RENTAR I PLANXAR ROBA REIS</descripcio><import>145,2</import><data_registre>2021-03-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO </rao_social><num_factura>510.9.0628</num_factura><data_factura>2021-03-17T00:00:00</data_factura><descripcio>LQUIDACIO CHE - CONCESSIÓ CONCA </descripcio><import>67,27</import><data_registre>2021-03-17T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CORREOS Y TELEGRAFOS</rao_social><num_factura>70185</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>FACTURACIÓ FEBRER </descripcio><import>2,65</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>41</num_factura><data_factura>2021-03-19T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA LOCALS </descripcio><import>1.694,00</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>42</num_factura><data_factura>2021-03-19T00:00:00</data_factura><descripcio>NETEJA CONSULTORI</descripcio><import>363</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>M. CARME BORRAS - SILVIA GARI</rao_social><num_factura>43</num_factura><data_factura>2021-03-19T00:00:00</data_factura><descripcio>DESEINFECCIO ESCOLA I GUARDERIA</descripcio><import>878,46</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>BAR MAIG</rao_social><num_factura>3</num_factura><data_factura>2021-03-23T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVEI BAR MAIG </descripcio><import>214,13</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FERRETERIA ROBERT MOLINE CALLAU</rao_social><num_factura>A/250</num_factura><data_factura>2021-03-16T00:00:00</data_factura><descripcio>REPARACIO BUFADOR</descripcio><import>678,21</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>HIERROS ALTADILL, SL</rao_social><num_factura>1762</num_factura><data_factura>2020-12-31T00:00:00</data_factura><descripcio>TUBO 60X40X2 G.- MATERIAL DUATLO</descripcio><import>56,05</import><data_registre>2021-03-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>BASSA LA PAPERERIA - SERGIO BASSA GIRALT</rao_social><num_factura>271</num_factura><data_factura>2020-12-31T00:00:00</data_factura><descripcio>ROLL 1X3M P. GR</descripcio><import>14,02</import><data_registre>2021-03-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>EXTINTORS RION, SL</rao_social><num_factura>123</num_factura><data_factura>2021-01-13T00:00:00</data_factura><descripcio>BIE2520 ABATIBLE</descripcio><import>443,13</import><data_registre>2021-01-13T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>RECANVIS MONTSERRAT, SL</rao_social><num_factura>202100161</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>GOMA VIDRE TRACTOR</descripcio><import>271,79</import><data_registre>2021-02-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>HIDRO FOU AIGUES, SL </rao_social><num_factura>FV-21-H-03-003</num_factura><data_factura>2021-03-01T00:00:00</data_factura><descripcio>HIPOCLORIT SÒDIC 15% 25 K. (preu net)</descripcio><import>194,14</import><data_registre>2021-03-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</rao_social><num_factura>F/21/Q/200</num_factura><data_factura>2021-03-01T00:00:00</data_factura><descripcio>Quota d’associat a la Federació de Municipis de Ca</descripcio><import>87,43</import><data_registre>2021-03-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4476223</num_factura><data_factura>2021-03-09T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,54</import><data_registre>2021-03-09T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4476222</num_factura><data_factura>2021-03-09T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,18</import><data_registre>2021-03-09T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4484360</num_factura><data_factura>2021-03-09T00:00:00</data_factura><descripcio>RECUENTO INGRESO EFECTIVO</descripcio><import>7,26</import><data_registre>2021-03-09T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4532715</num_factura><data_factura>2021-03-10T00:00:00</data_factura><descripcio>DEVOLUCION RECIBOS</descripcio><import>1,21</import><data_registre>2021-03-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4532769</num_factura><data_factura>2021-03-10T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,54</import><data_registre>2021-03-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA</rao_social><num_factura>210651</num_factura><data_factura>2021-03-10T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA TOTAL DE LAS</descripcio><import>432,79</import><data_registre>2021-03-10T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>COMERCIA GLOBAL PAYMENTS </rao_social><num_factura>1852694</num_factura><data_factura>2021-03-10T00:00:00</data_factura><descripcio>SERVEIS D'ADQUIRENCIA 02/2021</descripcio><import>5</import><data_registre>2021-03-11T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4565098</num_factura><data_factura>2021-03-11T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,73</import><data_registre>2021-03-11T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>Disseny i publicitat Òptim.gr SL</rao_social><num_factura>2021-0100</num_factura><data_factura>2021-03-12T00:00:00</data_factura><descripcio>(AL-2021-0105) Impressió Lona PVC 200 x 100 cm</descripcio><import>113,74</import><data_registre>2021-03-12T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4667371</num_factura><data_factura>2021-03-15T00:00:00</data_factura><descripcio>DEVOLUCION RECIBOS</descripcio><import>1,21</import><data_registre>2021-03-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4667370</num_factura><data_factura>2021-03-15T00:00:00</data_factura><descripcio>DEVOLUCION RECIBOS</descripcio><import>1,21</import><data_registre>2021-03-15T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>4709083</num_factura><data_factura>2021-03-16T00:00:00</data_factura><descripcio>PRESENTACION RECIBOS</descripcio><import>0,18</import><data_registre>2021-03-16T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>SERVEIS INTEGRALS 360 PLIS,SL</rao_social><num_factura>21041</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>Rehabilitació de la coberta de l'Església Vella de</descripcio><import>46.935,84</import><data_registre>2021-02-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio xsi:nil="true" /><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMAR</rao_social><num_factura>2021/Q/832</num_factura><data_factura>2021-02-10T00:00:00</data_factura><descripcio>S1 - Quota 2021</descripcio><import>154</import><data_registre>2021-03-01T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>JOSEP PAPASEIT FABREGAT</rao_social><num_factura>1196</num_factura><data_factura>2021-03-17T00:00:00</data_factura><descripcio>Testos rústics amb bora</descripcio><import>75,14</import><data_registre>2021-03-17T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ARNO</rao_social><num_factura>40</num_factura><data_factura>2021-03-24T00:00:00</data_factura><descripcio>PAVIMENTACIO DE DOS TRAMS DE CAMI A GARCIA.</descripcio><import>16.120,01</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES,SA</rao_social><num_factura>TG21/0619</num_factura><data_factura>2021-03-24T00:00:00</data_factura><descripcio>Per la realització dels serveis de desratització i</descripcio><import>481,58</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE</rao_social><num_factura>21</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>Tn Tractament Rebuig</descripcio><import>1.431,05</import><data_registre>2021-03-25T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE</rao_social><num_factura>33</num_factura><data_factura>2021-02-28T00:00:00</data_factura><descripcio>Conveni suport i col·laboració en matèria de serve</descripcio><import>693,33</import><data_registre>2021-03-25T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CONTREGISA</rao_social><num_factura>18</num_factura><data_factura>2021-03-22T00:00:00</data_factura><descripcio>REPERFILAT DEL CAMÍ DE LES PLANES</descripcio><import>2.541,00</import><data_registre>2021-03-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CONTREGISA</rao_social><num_factura>19</num_factura><data_factura>2021-03-22T00:00:00</data_factura><descripcio>ARRANJAMENT DEL CAMÍ DELS ROMEUS AFECTAT PELS DANY</descripcio><import>24.190,78</import><data_registre>2021-03-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO </rao_social><num_factura>60-C198-011129</num_factura><data_factura>2021-03-28T00:00:00</data_factura><descripcio>FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - A</descripcio><import>78,06</import><data_registre>2021-03-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO </rao_social><num_factura>60-C198-011130</num_factura><data_factura>2021-03-28T00:00:00</data_factura><descripcio>FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS</descripcio><import>45,56</import><data_registre>2021-03-28T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CAIXABANK, S.A</rao_social><num_factura>5044180</num_factura><data_factura>2021-03-29T00:00:00</data_factura><descripcio>RECUENTO INGRESO EFECTIVO</descripcio><import>7,26</import><data_registre>2021-03-29T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>PROJECTES I INSTAL.LACIONS D'ESPAIS URBANS, SL</rao_social><num_factura>F-21016</num_factura><data_factura>2021-03-29T00:00:00</data_factura><descripcio>Senyal d'alumini, rectangular de 900x600 mm reflec</descripcio><import>111,32</import><data_registre>2021-03-29T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>GIROCOPI, SL, SISTEMES D'ORGANITZACIO, SAUTE</rao_social><num_factura>2021/S/787</num_factura><data_factura>2021-03-29T00:00:00</data_factura><descripcio>0030000000 - HP Color LaserJet Managed MFP E8764 S</descripcio><import>215,05</import><data_registre>2021-03-29T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>TRILLO CERAMIQUES</rao_social><num_factura>T2101</num_factura><data_factura>2021-03-22T00:00:00</data_factura><descripcio>TALLER DIA DE LA DONA </descripcio><import>48,4</import><data_registre>2021-03-22T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>VODAFONE ESPAÑA, SAU</rao_social><num_factura>564466</num_factura><data_factura>2021-03-15T00:00:00</data_factura><descripcio>TELEFONS MÒBILS </descripcio><import>70,53</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ECOKIMICA </rao_social><num_factura>34966</num_factura><data_factura>2020-03-18T00:00:00</data_factura><descripcio>MAERIAL </descripcio><import>87,5</import><data_registre>2021-03-24T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>CASNET 96, SL</rao_social><num_factura>1406</num_factura><data_factura>2020-03-20T00:00:00</data_factura><descripcio>MATERIAL</descripcio><import>185,23</import><data_registre>2021-03-25T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><codi_ens>4306530008</codi_ens><nom_ens>Ajuntament_Garcia</nom_ens><rao_social>ORONA, S. COOP.</rao_social><num_factura>2.106.002.413</num_factura><data_factura>2020-03-15T00:00:00</data_factura><descripcio>MANTENIMENT ASCENSOR CA BORRAS</descripcio><import>332,85</import><data_registre>2021-03-30T00:00:00</data_registre><data_aprovacio>2021-04-09T00:00:00</data_aprovacio><data_pagament xsi:nil="true" /></row>
</data>
