|
Orgànica 01. GOVERN
|
Programa 9120. Òrgans de govern
|
Capítol 1. Despeses de personal
1.912.010.000RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS1.217.455,96
1.912.011.000RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR104.017,86
1.912.011.001ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR262.022,65
1.912.012.000SOUS DEL GRUP A1.14.677,32
1.912.012.003SOUS DEL GRUP C149.424,20
1.912.012.004SOUS DEL GRUP C258.650,06
1.912.012.005SOUS DEL GRUP E8.318,47
1.912.012.006TRIENNIS33.478,44
1.912.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI88.614,37
1.912.012.101COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI259.361,68
1.912.016.400COMPLEMENT FAMILIAR1.800,00
Total capítol 12.097.821,01
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.912.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS11.989,08
1.912.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS27.376,50
1.912.022.299DESPESES DE COMUNICACIONS299,42
1.912.022.601ATENCIONS PROTOCOLARIES20.980,90
1.912.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT17.983,63
1.912.023.000DIETES DE CARRECS ELECTES11.979,00
1.912.023.020DIETES DEL PERSONAL4.196,49
1.912.023.301MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS105.500,00
1.912.023.302INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS20.000,00
Total capítol 2220.305,02
|
Capítol 4. Transferències corrents
1.912.048.201SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT2.569,09
1.912.048.202APORTACIO FUNDACIÓ MONESTIR DE POBLET2.569,09
Total capítol 45.138,18
|
Total Programa 91202.323.264,21
|
Programa 9200. Administració general
|
Capítol 1. Despeses de personal
1.920.015.000PRODUCTIVITAT5.825,68
Total capítol 15.825,68
|
Total Programa 92005.825,68
|
Programa 9201. Administració general / secretaria
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.920.121.300MANTENIMENT MAQUINÀRIA547,64
1.920.122.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT14.900,00
1.920.123.020DIETES DEL PERSONAL107,05
Total capítol 215.554,69
|
Total Programa 920115.554,69
|
Programa 9202. Relacions exteriors, premsa
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.920.221.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS233,48
1.920.222.199SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC1.499,10
1.920.222.601ATENCIONS PROTOCOLARIES1.082,09
1.920.222.602DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO35.329,00
1.920.222.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT9.682,18
1.920.222.799ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS349.731,00
1.920.223.020DIETES DEL PERSONAL383,97
Total capítol 2397.940,82
|
Total Programa 9202397.940,82
|
Programa 9220. Coordinació i organització institucional
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.922.022.601ATENCIONS PROTOCOLARIES4.495,91
1.922.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT43.210,66
Total capítol 247.706,57
|
Total Programa 922047.706,57
|
Programa 9430. Transf. a administracions públiques
|
Capítol 4. Transferències corrents
1.943.046.800TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES264.094,00
Total capítol 4264.094,00
|
Total Programa 9430264.094,00
|
Total orgànica 013.054.385,97
|
|
|
Orgànica 02. SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR
|
Programa 1320. Seguretat
|
Capítol 1. Despeses de personal
2.132.012.000SOUS DEL GRUP A130.577,75
2.132.012.001SOUS DEL GRUP A225.813,04
2.132.012.003SOUS DEL GRUP C1217.466,48
2.132.012.004SOUS DEL GRUP C21.783.939,33
2.132.012.005SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI639,89
2.132.012.006TRIENNIS383.917,00
2.132.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI1.348.124,60
2.132.012.101COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI5.002.571,20
2.132.012.103ALTRES COMPLEMENTS37.831,64
2.132.013.000RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES9.379,62
2.132.013.002RET.COMPLEM.LABORAL FIXES15.448,18
2.132.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL12.413,10
2.132.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL7.551,20
2.132.015.100GRATIFICACIONS280.000,00
Total capítol 19.155.673,03
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
2.132.020.400LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT182.000,00
2.132.021.001GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL350.000,00
2.132.021.400REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES22.500,00
2.132.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS1.414,86
2.132.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS85.000,00
2.132.022.199ALTRES SUBMINISTRAMENTS15.857,00
2.132.022.601ATENCIONS PROTOCOLARIES2.000,00
2.132.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT7.729,00
2.132.022.799ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS10.000,00
2.132.023.020DIETES DEL PERSONAL24.500,00
Total capítol 2701.000,86
|
Total Programa 13209.856.673,89
|
Programa 1321. Seguretat ciutadana
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
2.132.122.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT7.340,37
2.132.122.799ALTRES CONTRACTES98.000,00
2.132.123.020DIETES DEL PERSONAL150,48
Total capítol 2105.490,85
|
Total Programa 1321105.490,85
|
Programa 1340. Protecció civil
|
Capítol 1. Despeses de personal
2.134.012.004SOUS DEL GRUP C28.378,58
2.134.012.006TRIENNIS2.252,34
2.134.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI5.527,06
2.134.012.101COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI27.280,45
2.134.013.000RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL29.063,14
2.134.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL57.542,57
Total capítol 1130.044,14
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
2.134.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS1.054,00
2.134.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS1.099,00
2.134.022.601ATENCIONS PROTOCOLARIES1.253,00
2.134.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT2.515,00
2.134.023.020DIETES DEL PERSONAL395
Total capítol 26.316,00
|
Capítol 4. Transferències corrents
2.134.048.200SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA1.545,00
Total capítol 41.545,00
|
Total Programa 1340137.905,14
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions
|
Capítol 1. Despeses de personal
2.221.016.008ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA126.637,70
2.221.016.400COMPLEMENT FAMILIAR53.700,05
Total capítol 1180.337,75
|
Total Programa 2210180.337,75
|
Programa 2310. Acció social
|
Capítol 1. Despeses de personal
2.231.016.000SEGURETAT SOCIAL11.621.563,93
Total capítol 111.621.563,93
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
2.231.022.609ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS3.775,29
Total capítol 23.775,29
|
Total Programa 231011.625.339,22
|
Programa 3320. Biblioteques i arxius
|
Capítol 1. Despeses de personal
2.332.012.000SOUS DEL GRUP A114.677,32
2.332.012.001SOUS DEL GRUP A212.906,52
2.332.012.003SOUS DEL GRUP C129.654,52
2.332.012.005SOUS DEL GRUP E7.678,58
2.332.012.006TRIENNIS14.307,10
2.332.012.100RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI43.472,40
2.332.012.101COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI61.876,48
Total capítol 1184.572,92
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
2.332.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS245
2.332.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT3.850,00
2.332.023.020DIETES DE PERSONAL232
Total capítol 24.327,00
|
Total Programa 3320188.899,92
|
Programa 9200. Administració general
|
Capítol 1. Despeses de personal
2.920.011.000RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR16.559,06
2.920.011.001ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR42.289,69
2.920.012.000SOUS DEL GRUP A1227.498,46
2.920.012.001SOUS DEL GRUP A2103.252,16
2.920.012.003SOUS DEL GRUP C1257.507,93
2.920.012.004SOUS DEL GRUP C2109.619,76
2.920.012.005SOUS DEL GRUP E180.446,63
2.920.012.006TRIENNIS183.258,62
2.920.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI594.161,29
2.920.012.101COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI1.017.263,44
2.920.012.103ALTRES COMPLEMENTS404.852,54
2.920.013.000RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL112.011,58
2.920.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL159.231,96
2.920.013.100RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL7.867,16
2.920.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL5.912,22
2.920.015.000PRODUCTIVITAT141.480,80
2.920.016.200DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL100.000,00
2.920.016.205ASSEGURANCES200.000,00
2.920.016.209ALTRES DESPESES SOCIALS28.634,20
Total capítol 13.891.847,50
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
2.920.020.200LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS15.000,00
2.920.020.400LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT85.235,28
2.920.021.201PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS15.952,09
2.920.021.400REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES42.663,02
2.920.021.600MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS299,42
2.920.022.104VESTUARI84.630,00
2.920.022.299ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS749,32
2.920.022.402PRIMES D'ASSEGURANCES600.000,00
2.920.022.604DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES30.251,96
2.920.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT5.405,02
2.920.022.709CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA2.341.009,00
2.920.022.799ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS53.925,00
2.920.023.020DIETES DEL PERSONAL285,45
2.920.023.300ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI1.801,93
Total capítol 23.277.207,49
|
Capítol 4. Transferències corrents
2.920.046.600TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS27.403,00
2.920.048.100PREMIS I BEQUES3.676,78
Total capítol 431.079,78
|
Capítol 8. Actius financers
2.920.083.001BESTRETES DEL PERSONAL252.000,00
Total capítol 8252.000,00
|
Total Programa 92007.452.134,77
|
Total orgànica 0229.546.781,54
|
|
|
Orgànica 03. URBANISME
|
Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme
|
Capítol 1. Despeses de personal
3.150.011.000RETRIBUCIONS BASIQUES38.294,38
3.150.011.001RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES108.797,87
3.150.012.000SOUS DEL GRUP A1196.920,71
3.150.012.001SOUS DEL GRUP A292.496,73
3.150.012.003SOUS DEL GRUP C1229.124,32
3.150.012.004SOUS DEL GRUP C2117.416,79
3.150.012.005SOUS DEL GRUP E7.678,58
3.150.012.006TRIENNIS149.306,70
3.150.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI425.571,67
3.150.012.101COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI800.754,13
3.150.013.000RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL32.428,34
3.150.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL58.163,85
3.150.013.100RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS25.814,10
3.150.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL17.046,44
Total capítol 12.299.814,61
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.150.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS51.616,05
3.150.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS38.093,13
3.150.022.199SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC5.030,36
3.150.022.299ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS760,18
3.150.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT4.442,38
3.150.023.020DIETES DEL PERSONAL2.185,12
Total capítol 2102.127,22
|
Capítol 4. Transferències corrents
3.150.048.200SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ65.170,00
Total capítol 465.170,00
|
Total Programa 15002.467.111,83
|
Programa 1510. Urbanisme
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.151.022.706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS200.000,00
3.151.022.707OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA300.000,00
3.151.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.165.538,71
Total capítol 2665.538,71
|
Capítol 4. Transferències corrents
3.151.044.900TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME4.700.000,00
Total capítol 44.700.000,00
|
Capítol 6. Inversions reals
3.151.060.100HONORARIS60.000,00
Total capítol 660.000,00
|
Total Programa 15105.425.538,71
|
Programa 1550. Vies públiques
|
Capítol 1. Despeses de personal
3.155.011.000RETRIBUCIONS BASIQUES23.428,58
3.155.011.001RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES52.546,67
3.155.012.000SOUS DEL GRUP A115.900,43
3.155.012.001SOUS DEL GRUP A251.626,08
3.155.012.003SOUS DEL GRUP C198.973,93
3.155.012.004SOUS GRUP C250.329,82
3.155.012.005SOUS GRUP E53.750,06
3.155.012.006TRIENIS57.414,90
3.155.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI172.440,03
3.155.012.101COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI365.297,72
3.155.013.000RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL42.299,32
3.155.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL71.097,35
Total capítol 11.055.104,89
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.155.021.000MANTENIMENT VIES PUBLIQUES702.277,00
3.155.021.500MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA218.182,00
3.155.022.101AIGUA4.500,00
Total capítol 2924.959,00
|
Capítol 6. Inversions reals
3.155.060.900INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES2.310.938,00
Total capítol 62.310.938,00
|
Total Programa 15504.291.001,89
|
Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.161.021.001MANTENIMENT DEPURADORA1.947.619,00
Total capítol 21.947.619,00
|
Total Programa 16101.947.619,00
|
Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris
|
Capítol 6. Inversions reals
3.164.062.200CEMENTIRI160.000,00
Total capítol 6160.000,00
|
Total Programa 1640160.000,00
|
Programa 1650. Enllumenat públic
|
Capítol 1. Despeses de personal
3.165.012.001SOUS GRUP A212.906,52
3.165.012.003SOUS GRUP C129.654,52
3.165.012.004SOUS GRUP C258.708,40
3.165.012.005SOUS GRUP E23.035,74
3.165.012.006TRIENNIS34.331,88
3.165.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI79.646,17
3.165.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI224.935,91
3.165.013.100RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS8.879,10
3.165.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL15.973,88
Total capítol 1488.072,12
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.165.020.300LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE1.592,49
3.165.021.000MANTENIMENT ENLLUMENAT710.000,00
3.165.021.300MANTENIMENT MAQUINARIA10.120,44
3.165.021.301MANTENIMENT D'ASCENSORS11.183,92
3.165.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA1.800.000,00
Total capítol 22.532.896,85
|
Total Programa 16503.020.968,97
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions
|
Capítol 1. Despeses de personal
3.221.016.400COMPLEMENT FAMILIAR19.560,02
Total capítol 119.560,02
|
Total Programa 221019.560,02
|
Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni
|
Capítol 1. Despeses de personal
3.336.012.000SOUS DEL GRUP A173.386,60
3.336.012.003SOUS GRUP C19.884,84
3.336.012.006TRIENNIS15.160,28
3.336.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI47.943,00
3.336.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI54.664,94
Total capítol 1201.039,66
|
Total Programa 3360201.039,66
|
Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.410.020.200LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS11.866,00
3.410.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS362
Total capítol 212.228,00
|
Capítol 4. Transferències corrents
3.410.048.200TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE12.073,00
Total capítol 412.073,00
|
Total Programa 410024.301,00
|
Programa 4400. Administració general del transport
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.440.022.799CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT3.041.000,00
Total capítol 23.041.000,00
|
Capítol 4. Transferències corrents
3.440.046.700APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT139.088,00
3.440.047.200TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA5.300.000,00
Total capítol 45.439.088,00
|
Total Programa 44008.480.088,00
|
Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.454.021.000MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA6.000,00
3.454.021.001MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA120.000,00
Total capítol 2126.000,00
|
Total Programa 4540126.000,00
|
Programa 9200. Administració general
|
Capítol 1. Despeses de personal
3.920.015.000PRODUCTIVITAT57.008,45
Total capítol 157.008,45
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.920.020.200LLOGUER IMMOBLES48.168,00
3.920.021.200MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS285.549,00
3.920.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA360.182,81
3.920.022.101SUBMINISTRAMENT D'AIGUA9.905,96
3.920.022.102SUBMINISTRAMENT DE GAS81.833,35
3.920.022.110SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA2.487,64
3.920.022.199ALTRES SUBMINISTRAMENTS875,76
3.920.022.200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS813.740,22
3.920.022.700NETEGES317.852,40
Total capítol 21.920.595,14
|
Capítol 6. Inversions reals
3.920.060.900INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS1.475.000,00
Total capítol 61.475.000,00
|
Total Programa 92003.452.603,59
|
Programa 9250. Atenció ciutadana
|
Capítol 1. Despeses de personal
3.925.012.003SOUS DEL GRUP C119.769,68
3.925.012.004SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI143.134,08
3.925.012.005SOUS DEL GRUP E15.357,16
3.925.012.006TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI19.761,49
3.925.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI117.084,27
3.925.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI236.152,17
3.925.013.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE9.379,62
3.925.013.002RET. COMPLEM. LABORAL FIXES16.726,66
Total capítol 1577.365,13
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
3.925.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS941,69
3.925.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT470,84
3.925.022.799ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS655,46
3.925.023.020DIETES DEL PERSONAL224,95
Total capítol 22.292,94
|
Total Programa 9250579.658,07
|
Programa 9330. Gestio de patrimoni
|
Capítol 6. Inversions reals
3.933.060.000ADQUISIO PATRIMONI I EXPROPIACIONS3.000.000,00
3.933.061.900ALTRES INVERSIONS CENTRE HISTÒRIC938.000,00
Total capítol 63.938.000,00
|
Total Programa 93303.938.000,00
|
Total orgànica 0334.133.490,74
|
|
|
Orgànica 04. ECONOMIA I HISENDA
|
Programa 110. Deute públic
|
Capítol 3. Despeses financeres
4.011.031.001INTERESSOS3.939.450,15
Total capítol 33.939.450,15
|
Capítol 9. Passius financers
4.011.091.300AMORTITZACIO DE PRESTECS12.959.025,97
Total capítol 912.959.025,97
|
Total Programa 011016.898.476,12
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions
|
Capítol 1. Despeses de personal
4.221.016.400COMPLEMENT FAMILIAR38.040,04
Total capítol 138.040,04
|
Total Programa 221038.040,04
|
Programa 4391. Projecció exterior
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
4.439.122.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR49.700,00
4.439.123.020DIETES DEL PERSONAL155,14
Total capítol 249.855,14
|
Capítol 4. Transferències corrents
4.439.145.300TRANSFERÈNCIES CORRENTS AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA150.000,00
4.439.146.702APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC300.000,00
Total capítol 4450.000,00
|
Total Programa 4391499.855,14
|
Programa 4910. Societat de la informació
|
Capítol 1. Despeses de personal
4.491.012.000SOUS GRUP A11.223,11
4.491.012.001SOUS DEL GRUP A226.888,59
4.491.012.003SOUS DEL GRUP C141.186,84
4.491.012.004SOUS DEL GRUP C28.378,58
4.491.012.006TRIENNIS31.046,22
4.491.012.100COMPLEMENT DE DESTÍ56.337,47
4.491.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI168.845,37
4.491.013.000RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL194.592,28
4.491.013.002ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX341.228,45
4.491.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL52.885,18
4.491.013.102ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL349.719,82
Total capítol 1972.331,91
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
4.491.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS36.749,67
4.491.022.000MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE150
4.491.022.002SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE9.633,00
4.491.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT1.000,00
4.491.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.223.511,67
4.491.023.020DIETES DEL PERSONAL500
Total capítol 2271.544,34
|
Total Programa 49101.243.876,25
|
Programa 9200. Administració general
|
Capítol 1. Despeses de personal
4.920.015.000PRODUCTIVITAT54.511,72
Total capítol 154.511,72
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
4.920.020.601LLOGUER EQUIPS INFORMACIO269.209,00
4.920.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS22.972,10
4.920.022.000MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE85.000,00
4.920.022.001SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS18.959,44
4.920.022.201COMUNICACIONS POSTALS405.000,00
4.920.022.602CONVENIS DE DIVULGACIÓ170.000,00
4.920.022.603PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS11.426,00
4.920.022.699FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI231.339,00
Total capítol 21.213.905,54
|
Capítol 6. Inversions reals
4.920.062.301ADQUISICIO MAQUINARIA175.000,00
Total capítol 6175.000,00
|
Total Programa 92001.443.417,26
|
Programa 9220. Coordinació i organització institucional
|
Capítol 1. Despeses de personal
4.922.012.000SOUS DEL GRUP A115.900,43
4.922.012.001SOUS GRUP A212.906,52
4.922.012.006TRIENNIS4.500,90
4.922.012.100RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI16.953,84
4.922.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI16.935,80
Total capítol 167.197,49
|
Total Programa 922067.197,49
|
Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals
|
Capítol 4. Transferències corrents
4.927.048.200ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE78.858,00
Total capítol 478.858,00
|
Total Programa 927078.858,00
|
Programa 9310. Administració financera
|
Capítol 1. Despeses de personal
4.931.011.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES21.735,32
4.931.011.001RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES56.392,61
4.931.012.000SOUS GRUP A1193.251,38
4.931.012.001SOUS GRUP A277.439,12
4.931.012.003SOUS GRUP C1692.315,37
4.931.012.004SOUS GRUP C2100.542,96
4.931.012.005SOUS GRUP E7.678,58
4.931.012.006TRIENNIS284.576,93
4.931.012.100COMPLEMENT DE DESTI743.636,47
4.931.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI1.216.281,32
4.931.012.103ALTRES COMPLEMENTS443,88
4.931.013.000RETRIBUCIONS BASIQUES30.004,84
4.931.013.002ALTRES REMUNERACIONS47.659,44
4.931.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL13.035,62
4.931.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL7.504,72
4.931.015.000PRODUCTIVITAT77.170,18
Total capítol 13.569.668,74
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
4.931.020.600LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO203.056,00
4.931.022.604DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS8.229,31
4.931.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT199.000,00
4.931.023.020DIETES DEL PERSONAL617,45
Total capítol 2410.902,76
|
Capítol 4. Transferències corrents
4.931.048.901TRANSFERÈNCIA CERCLE D'ECONOMIA4.654,15
Total capítol 44.654,15
|
Total Programa 93103.985.225,65
|
Total orgànica 0424.254.945,95
|
|
|
Orgànica 05. COHESIO SOCIAL I OCUPACIO
|
Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.150.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL14.400,00
Total capítol 114.400,00
|
Total Programa 150014.400,00
|
Programa 1550. Vies públiques
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.155.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL14.400,00
Total capítol 114.400,00
|
Total Programa 155014.400,00
|
Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.164.012.004SOUS GRUP C28.436,92
5.164.012.005SOUS GRUP E53.750,06
5.164.012.006TRIENNIS6.912,24
5.164.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI35.522,79
5.164.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI71.136,07
5.164.013.100RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL8.179,10
5.164.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL6.994,70
Total capítol 1190.931,88
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
5.164.021.000MANTENIMENT CEMENTIRI16.238,32
5.164.021.200MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI324,36
5.164.021.300MANTENIMENT MAQUINARIA1.123,20
5.164.021.400MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT415,77
5.164.022.101SUBMINISTRAMENT D'AIGUA13.461,78
5.164.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS1.794,98
5.164.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT327,34
5.164.022.700NETEGES9.991,92
5.164.022.799TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS617,45
Total capítol 244.295,12
|
Total Programa 1640235.227,00
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.221.016.400COMPLEMENT FAMILIAR10.260,01
Total capítol 110.260,01
|
Total Programa 221010.260,01
|
Programa 2310. Acció social
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.231.011.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES21.735,32
5.231.011.001RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES56.293,49
5.231.012.000SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI117.418,56
5.231.012.001SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI775.466,75
5.231.012.003SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI29.905,57
5.231.012.004SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI167.571,60
5.231.012.005SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI23.035,74
5.231.012.006TRIENNIS179.016,35
5.231.012.100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ661.109,44
5.231.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI946.440,76
5.231.013.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES101.568,48
5.231.013.002ALTRES REMUNERACIONS109.407,22
5.231.013.100RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL193.545,99
5.231.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL125.577,51
Total capítol 13.508.092,78
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
5.231.020.200LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS118.474,00
5.231.021.200MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS64.994,40
5.231.021.300MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS1.284,54
5.231.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS3.853,63
5.231.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA115.851,86
5.231.022.101SUBMINISTRAMENT D'AIGUA6.110,43
5.231.022.102GAS47.814,55
5.231.022.105SUBMINISTRAMENT ALIMENTS295.243,00
5.231.022.199SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC13.915,90
5.231.022.299ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS1.284,54
5.231.022.300SERVEI DE TRANSPORT6.152,01
5.231.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT32.114,39
5.231.022.700NETEGES142.800,00
5.231.022.706CONTRACTES SOCIALS PER INSPECCIONS TÈCNIQUES50.000,00
5.231.022.799ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS2.655.374,00
5.231.023.020DIETES DEL PERSONAL3.382,79
Total capítol 23.558.650,04
|
Capítol 4. Transferències corrents
5.231.048.001ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES341.132,00
5.231.048.100PREMIS I BEQUES600
5.231.048.900SUBVENCIONS SOCIALS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES I ASCENSORS100.000,00
5.231.048.901ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE180.000,00
5.231.048.902SUBVENCIONS SOCIALS LLEGAT GARROFÉ38.823,00
5.231.048.903TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA INNOVACIÓ SOCIAL - UdL15.000,00
Total capítol 4675.555,00
|
Total Programa 23107.742.297,82
|
Programa 2320. Promoció social
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.232.012.000SOUS GRUP A188.063,92
5.232.012.001SOUS GRUP A277.439,12
5.232.012.004SOUS GRUP C233.514,32
5.232.012.006TRIENNIS29.046,18
5.232.012.100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI113.900,08
5.232.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI189.277,59
5.232.013.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE11.690,74
5.232.013.002ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE13.875,84
Total capítol 1556.807,79
|
Total Programa 2320556.807,79
|
Programa 2322. Joventut
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
5.232.220.200LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS130.247,00
5.232.221.200MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD5.754,84
5.232.221.300MANTENIMENT MAQUINARIA800
5.232.221.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS555
5.232.222.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA21.894,44
5.232.222.101SUBMINISTRAMENT D'AIGUA1.485,21
5.232.222.199SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC1.500,00
5.232.222.299DESPESES DE COMUNICACIONS5.507,41
5.232.222.606SEMINARIS I CONFERENCIES1.163,54
5.232.222.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT63.568,00
5.232.222.700NETEGES15.409,14
5.232.222.799ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS23.000,00
5.232.223.020DIETES DEL PERSONAL349,06
Total capítol 2271.233,64
|
Capítol 4. Transferències corrents
5.232.248.100PREMIS I BEQUES1.064,25
5.232.248.901ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE8.460,00
Total capítol 49.524,25
|
Capítol 8. Actius financers
5.232.283.103MICROCRÈDITS PER EMPRENEDORIA JUVENIL150.000,00
5.232.283.104MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ150.000,00
Total capítol 8300.000,00
|
Total Programa 2322580.757,89
|
Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
5.232.320.200LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS16.560,00
5.232.321.200MANTENIMENT D'EDIFICIS1.767,66
5.232.321.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS1.104,58
5.232.322.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA2.308,68
5.232.322.101SUBMINISTRAMENT AIGUA34,81
5.232.322.102GAS2.036,40
5.232.322.109SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC1.070,45
5.232.322.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT35.789,62
5.232.322.700NETEJA4.367,64
5.232.322.706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS1.926,82
5.232.322.799ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS61.214,00
5.232.323.020DIETES DEL PERSONAL709,76
Total capítol 2128.890,42
|
Capítol 4. Transferències corrents
5.232.348.100PREMIS I BEQUES6.981,22
5.232.348.901ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE36.495,00
5.232.349.000TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR175.671,57
Total capítol 4219.147,79
|
Total Programa 2323348.038,21
|
Programa 2324. Polítiques d'igualtat
|
Capítol 8. Actius financers
5.232.483.100MICROCREDITS300.000,00
Total capítol 8300.000,00
|
Total Programa 2324300.000,00
|
Programa 2410. Foment d'ocupació
|
Capítol 4. Transferències corrents
5.241.041.000TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ2.324.946,00
5.241.046.701TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA250.000,00
Total capítol 42.574.946,00
|
Total Programa 24102.574.946,00
|
Programa 3130. Sanitat
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.313.012.000SOUS DEL GRUP A144.031,96
5.313.012.001SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI38.719,56
5.313.012.003SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI29.654,52
5.313.012.004SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI8.436,92
5.313.012.005SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI15.357,16
5.313.012.006TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI39.703,38
5.313.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI80.460,41
5.313.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI118.597,19
Total capítol 1374.961,10
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
5.313.020.200LLOGUERS IMMOBLES8.609,00
5.313.021.200MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI102
5.313.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS287
5.313.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA17.315,75
5.313.022.105SUBMINISTRAMENT ALIMENTS28.550,00
5.313.022.199ALTRES SUBMINISTRAMENTS4.699,91
5.313.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT10.068,47
5.313.022.700NETEGES2.070,60
5.313.023.020DIETES DEL PERSONAL449,9
Total capítol 272.152,63
|
Capítol 4. Transferències corrents
5.313.048.901ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE5.373,00
5.313.048.902TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA POLÍTIQUES PÚBLIQUES JOHN HOPKINS-UdL15.000,00
Total capítol 420.373,00
|
Total Programa 3130467.486,73
|
Programa 9200. Administració general
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.920.015.000PRODUCTIVITAT71.572,65
Total capítol 171.572,65
|
Total Programa 920071.572,65
|
Programa 9240. Participació ciutadana
|
Capítol 1. Despeses de personal
5.924.012.001SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI51.626,08
5.924.012.003SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI29.654,52
5.924.012.005SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI85.104,27
5.924.012.006TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI28.096,66
5.924.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI100.038,71
5.924.012.101COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI173.362,98
5.924.013.000RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL19.757,10
5.924.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL28.355,76
5.924.013.100RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL10.246,02
5.924.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL10.099,48
Total capítol 1536.341,58
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
5.924.020.200LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS81.000,00
5.924.021.200MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL262.000,00
5.924.021.300MANTENIMENTS DE MAQUINARIA299,42
5.924.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS856,36
5.924.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA178.898,10
5.924.022.101SUBMINISTRAMENT AIGUA4.942,80
5.924.022.102SUBMINISTRAMENT GAS68.918,00
5.924.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS36.714,45
5.924.022.109SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC1.852,35
5.924.022.601ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES299,42
5.924.022.602DESPESES DE COORDINACIÓ DE BARRIS6.000,00
5.924.022.699DESPESES DIVERSES8.991,81
5.924.022.700NETEGES218.007,66
5.924.022.706ESTUDIS I TREBALLS TECNICS3.664,37
5.924.022.799ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS1.018,48
5.924.023.020DIETES DEL PERSONAL555,39
Total capítol 2874.018,61
|
Capítol 4. Transferències corrents
5.924.048.100PREMIS I BEQUES899,03
5.924.048.901ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE156.811,00
Total capítol 4157.710,03
|
Total Programa 92401.568.070,22
|
Total orgànica 0514.484.264,32
|
|
|
Orgànica 06. CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.221.016.400COMPLEMENT FAMILIAR9.240,02
Total capítol 19.240,02
|
Total Programa 22109.240,02
|
Programa 2321. Infància
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.232.122.199ALTRES SUBMINISTRAMENTS3.772,96
6.232.122.300SERVEI DE TRANSPORT612,02
6.232.122.699ALTRES DESPESE DIVERSES1.734,45
6.232.122.799TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES163.578,00
6.232.124.000PUBLICACIONS1.101,48
Total capítol 2170.798,91
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.232.148.901ALTRES TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE2.614,86
Total capítol 42.614,86
|
Total Programa 2321173.413,77
|
Programa 3200. Administració general d'educació
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.320.012.000SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI599.323,90
6.320.012.001SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI1.176.644,41
6.320.012.003SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI650.751,97
6.320.012.004SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI8.378,58
6.320.012.005SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI250.193,74
6.320.012.006TRIENNIS401.941,53
6.320.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI1.568.217,30
6.320.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI2.418.103,04
6.320.013.000RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL26.375,60
6.320.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL32.913,03
6.320.013.100RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL38.644,46
6.320.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL25.639,17
Total capítol 17.197.126,73
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.320.020.300LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE2.354,22
6.320.021.200MANTENIMENT EDIFICIS10.449,90
6.320.021.300MANTENIMENT DE MAQUINARIA232,71
6.320.021.600MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS2.559,78
6.320.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA16.320,00
6.320.022.199SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC698,12
6.320.022.299DESPESES DE COMUNICACIÓ193,92
6.320.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT4.382,66
6.320.022.700NETEGES34.935,00
6.320.022.709CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA1.785.088,93
6.320.023.020DIETES DEL PERSONAL1.560,00
6.320.024.000DIVULGACIÓ OME387,85
Total capítol 21.859.163,09
|
Total Programa 32009.056.289,82
|
Programa 3210. Educació preescolar i primària
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.321.021.200MANTENIMENT EDIFICIS626.713,50
6.321.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA504.395,78
6.321.022.101SUBMINISTRAMENT AIGUA107.099,77
6.321.022.102SUBMINISTRAMENT GAS266.130,77
6.321.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS238.978,85
6.321.022.199SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC5.800,00
6.321.022.700NETEGES1.709.028,36
6.321.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.427.400,00
Total capítol 23.885.547,03
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.321.048.100PREMIS I BEQUES-BEQUES ESCOLA10.653,34
Total capítol 410.653,34
|
Total Programa 32103.896.200,37
|
Programa 3230. Promoció educativa
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.323.013.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX196.623,04
6.323.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL247.077,11
6.323.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL76.595,55
6.323.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL95.553,38
Total capítol 1615.849,08
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.323.020.300LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE900,58
6.323.021.200MANTENIMENT EDIFICIS7.815,24
6.323.021.300MANTENIMENT MAQUINARIA1.085,97
6.323.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS3.723,32
6.323.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA1.400,16
6.323.022.110PRODUCTES NETEJA387,85
6.323.022.199ALTRES SUBMINISTRAMENTS12.422,00
6.323.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT6.900,00
6.323.022.700NETEGES68.850,00
6.323.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.212.160,00
6.323.024.000PUBLICACIONS775,69
Total capítol 2316.420,81
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.323.046.700APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA42.517,19
6.323.048.100PREMIS I BEQUES12.500,00
6.323.048.204ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE23.658,00
Total capítol 478.675,19
|
Capítol 8. Actius financers
6.323.083.102MICROCRÈDITS PER IDIOMES12.000,00
Total capítol 812.000,00
|
Total Programa 32301.022.945,08
|
Programa 3240. Serveis complementaris d'educació
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.324.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.55.000,00
Total capítol 255.000,00
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.324.048.100PREMIS24.000,00
Total capítol 424.000,00
|
Total Programa 324079.000,00
|
Programa 3300. Administració general de la cultura
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.330.012.000SOUS DEL GRUP A188.063,92
6.330.012.001SOUS DEL GRUP A238.719,56
6.330.012.003SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI29.780,05
6.330.012.004SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI16.757,16
6.330.012.005SOUS DEL GRUP E15.357,16
6.330.012.006TRIENNIS41.100,35
6.330.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI114.461,16
6.330.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI194.993,00
6.330.013.000RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX19.290,36
6.330.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL24.739,58
Total capítol 1583.262,30
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.330.021.200MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS19.890,00
6.330.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS795,08
6.330.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA27.933,18
6.330.022.101SUBMINISTRAMENT AIGUA451,29
6.330.022.199ALTRES SUBMINISTRAMENTS366,9
6.330.022.200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS7.952,39
6.330.022.602DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO30.000,00
6.330.022.609DESPESES DIVERSES PREMI RICARD VINYES23.184,00
6.330.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT8.074,17
6.330.022.700NETEJA33.660,00
6.330.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.388.980,00
6.330.023.020DIETES DEL PERSONAL3.420,62
Total capítol 2544.707,63
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.330.046.700TRANSFERÈNCIA CONSORCI MUSEU DIOCESÀ196.834,00
6.330.046.701TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA140.000,00
6.330.048.100PREMIS I BEQUES14.424,00
6.330.048.901ALTRES TRANSFERÈNCIES CERCLE DE BELLES ARTS7.912,00
Total capítol 4359.170,00
|
Total Programa 33001.487.139,93
|
Programa 3330. Museus
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.333.011.000RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR33.870,00
6.333.011.001RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL61.678,63
6.333.012.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A188.063,92
6.333.012.001SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI64.532,60
6.333.012.006TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI14.161,18
6.333.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI88.132,38
6.333.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI100.638,27
6.333.013.000RETRIB. BAS. LABORAL FIXES9.880,14
6.333.013.002RET. COMPLEM. LABORAL FIXES12.662,24
Total capítol 1473.619,36
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.333.021.200REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS51.000,00
6.333.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA112.172,48
6.333.022.101AIGUA1.023,13
6.333.022.102GAS8.425,08
6.333.022.199SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL3.058,00
6.333.022.608DESPESES DIVERSES MUSEUS205.800,00
6.333.022.700NETEJA26.520,00
6.333.022.799ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS7.707,00
6.333.023.020DIETES DEL PERSONAL826
Total capítol 2416.531,69
|
Total Programa 3330890.151,05
|
Programa 3340. Promoció cultural
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.334.048.900ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS47.315,00
Total capítol 447.315,00
|
Total Programa 334047.315,00
|
Programa 3341. Promoció literària
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.334.122.608ACTIVITATS LITERÀRIES29.966,00
Total capítol 229.966,00
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.334.148.100PREMIS LITERARIS7.500,00
Total capítol 47.500,00
|
Total Programa 334137.466,00
|
Programa 3350. Arts escèniques
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.335.011.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL31.529,86
6.335.011.001ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR65.196,13
6.335.012.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A129.354,64
6.335.012.006RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI2.257,68
6.335.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI16.321,76
6.335.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI14.683,80
6.335.013.000RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL46.456,28
6.335.013.002RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL86.142,93
6.335.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL9.884,84
6.335.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL10.454,66
Total capítol 1312.282,58
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.335.021.200REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS25.500,00
6.335.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA71.746,10
6.335.022.101AIGUA2.565,32
6.335.022.102GAS22.866,14
6.335.022.199SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL3.670,57
6.335.022.608PROMOCIÓ ACTIVITATS DIVERSES ARTS ESCÈNIQUES119.800,00
6.335.022.699ALTRES DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT95.000,00
6.335.022.700NETEJA51.000,00
6.335.022.799ALTRES CONTRACTES80.000,00
6.335.023.020DIETES DEL PERSONAL612,02
Total capítol 2472.760,15
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.335.048.901CONVENI CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA35.486,00
6.335.048.902CONVENI CENTRE CULTURAL LLEIDATÀ DE DANSAIRES8.872,00
6.335.048.904CONVENI CENTRO LATINOAMERICANO DE LLEIDA31.543,00
6.335.048.907FUNDACIÓ LA LLOTJA270.000,00
Total capítol 4345.901,00
|
Total Programa 33501.130.943,73
|
Programa 3351. Arts musicals
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.335.121.200MANTENIMENT D'EDIFICIS38.760,00
6.335.122.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA81.064,62
6.335.122.101AIGUA271,86
6.335.122.102GAS13.286,90
6.335.122.199SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL5.505,00
6.335.122.200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS917
6.335.122.608ACTIVITATS DIVERSES MUSICALS158.940,00
6.335.122.700NETEJA41.820,00
6.335.122.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.18.351,30
6.335.123.020DIETES DEL PERSONAL366
Total capítol 2359.282,68
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.335.148.900ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS54.464,00
6.335.148.901CONVENI BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA25.235,00
6.335.148.902CONVENI COR DE CAMBRA DE L'AUDITORI ENRIC GRANADOS6.309,00
6.335.148.904CONVENI ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL157.717,00
Total capítol 4243.725,00
|
Total Programa 3351603.007,68
|
Programa 3380. Festes populars
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.338.012.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A114.677,32
6.338.012.003SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI19.769,68
6.338.012.006TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI2.573,56
6.338.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI21.414,68
6.338.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI53.495,60
Total capítol 1111.930,84
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.338.022.608FESTES POPULARS503.160,00
6.338.022.799ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS6.850,90
6.338.023.020DIETES DEL PERSONAL305,62
Total capítol 2510.316,52
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.338.048.901CONVENI FECOLL35.486,00
Total capítol 435.486,00
|
Total Programa 3380657.733,36
|
Programa 3400. Administració general d'esports
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.340.012.001SOUS DEL GRUP A11.075,55
6.340.012.004SOUS GRUP C28.378,58
6.340.012.006TRIENNIS750,78
6.340.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI7.712,45
6.340.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI7.512,72
6.340.013.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL126.215,31
6.340.013.002ALTRES REMUNERACIONS.151.459,87
6.340.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL10.968,38
6.340.013.102ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL7.806,84
Total capítol 1321.880,48
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.340.020.200LLOGUER D'IMMOBLES646.193,00
6.340.020.600LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ886
6.340.021.600REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMACIÓ2.400,00
6.340.022.200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS2.366,00
6.340.022.602DESPESES DE DIVULGACIÓ1.000,00
6.340.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT88.500,00
6.340.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.7.677,00
6.340.023.020DIETES DEL PERSONAL341,3
Total capítol 2749.363,30
|
Capítol 4. Transferències corrents
6.340.048.901ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE ÀNIM LUCRE1.310.000,00
Total capítol 41.310.000,00
|
Total Programa 34002.381.243,78
|
Programa 3410. Promoció i foment de l'esport
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.341.013.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL105.449,56
Total capítol 1105.449,56
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.341.021.200INFRAESTRUCTURA5.000,00
6.341.022.105MENJADOR ESPORTMANIA30.000,00
6.341.022.199ALTRES SUBMINISTRAMENTS2.366,00
6.341.022.699ALTRES DESPESES DIVERSES21.607,00
Total capítol 258.973,00
|
Total Programa 3410164.422,56
|
Programa 3420. Instal·lacions esportives
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.342.013.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL180.583,68
6.342.013.002ALTRES REMUNERACIONS421.013,89
6.342.013.100RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. TEMPORAL93.665,94
6.342.013.102ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL81.275,99
Total capítol 1776.539,50
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
6.342.021.200MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ESPORTS30.000,00
6.342.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA300.000,00
6.342.022.101SUBMINISTRAMENT D'AIGUA17.750,00
6.342.022.102SUBMINISTRAMENT DE GAS200.000,00
6.342.022.104VESTUARI4.968,00
6.342.022.110PRODUCTES DE NETEJA4.893,84
6.342.022.199SUBMINISTRAMENTS I ALTRE MATERIAL TÈCNIC1.223,27
6.342.022.200SERVEI DE TELECOMUNICACIONS4.281,82
6.342.022.699ALTRES DESPESES DIVERSES1.540,91
6.342.022.700NETEJA600
6.342.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.137.585,00
Total capítol 2702.842,84
|
Total Programa 34201.479.382,34
|
Programa 9200. Administració general
|
Capítol 1. Despeses de personal
6.920.015.000PRODUCTIVITAT133.574,52
Total capítol 1133.574,52
|
Total Programa 9200133.574,52
|
Total orgànica 0623.249.469,01
|
|
|
Orgànica 07. PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL I TURÍSTICA
|
Programa 4310. Comerç
|
Capítol 1. Despeses de personal
7.431.011.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL15.806,16
7.431.011.001RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS44.512,81
7.431.012.000RETRIB. BÀSIQUES GRUP A114.677,32
7.431.012.001RETRIB. BÀSIQUES GRUP A225.813,04
7.431.012.004RETRIB. BÀSIQUES GRUP C225.135,74
7.431.012.005RETRIB. BÀSIQUES GRUP E15.357,16
7.431.012.006TRIENNIS13.549,12
7.431.012.100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ47.557,86
7.431.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI89.101,76
7.431.013.000RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX35.806,06
7.431.013.002ALTRES REMUNERACIONS52.299,30
7.431.013.100RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL34.243,47
7.431.013.102ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS33.592,51
Total capítol 1447.452,31
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
7.431.020.200LLOGUERS IMMOBLES30.500,00
7.431.020.601LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS1.300,00
7.431.021.200MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS62.880,00
7.431.021.300MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE4.000,00
7.431.022.100SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA65.270,67
7.431.022.101AIGUA2.000,00
7.431.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS1.700,00
7.431.022.199ALTRES SUBMINISTRAMENTS2.000,00
7.431.022.699ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT MERCATS5.000,00
7.431.022.700NETEJA15.000,00
7.431.022.701SEGURETAT31.543,00
7.431.022.799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF.115.600,00
7.431.023.300ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI1.100,71
Total capítol 2337.894,38
|
Capítol 4. Transferències corrents
7.431.048.000TRANSFER. A ENTITATS SENSE LUCRE46.840,00
Total capítol 446.840,00
|
Total Programa 4310832.186,69
|
Programa 4320. Ordenació i promoció turística
|
Capítol 4. Transferències corrents
7.432.041.000TRANSF.CORRENT PATRONAT MUN.TURISME784.924,00
7.432.041.001TRANSFERÈNCIA CORRENT PER IMPOST TURÍSTIC60.000,00
7.432.044.900TRANSFERÈNCIA CORRENT CNC800.000,00
Total capítol 41.644.924,00
|
Capítol 7. Transferències de capital
7.432.071.000TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL TURISME DE LLEIDA18.000,00
Total capítol 718.000,00
|
Total Programa 43201.662.924,00
|
Programa 4330. Desenvolupament empresarial
|
Capítol 4. Transferències corrents
7.433.046.700APORTACIÓ CONSORCI PROMOCIÓ ECONÒMICA397.678,00
Total capítol 4397.678,00
|
Total Programa 4330397.678,00
|
Programa 4390. Fires i exposicions
|
Capítol 4. Transferències corrents
7.439.048.200TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE47.286,14
Total capítol 447.286,14
|
Total Programa 439047.286,14
|
Programa 4930. Consum
|
Capítol 1. Despeses de personal
7.493.012.000RETRIB. BÀSIQUES GRUP A114.677,32
7.493.012.003RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C19.884,84
7.493.012.006TRIENNIS5.924,60
7.493.012.100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ14.787,78
7.493.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI40.219,59
Total capítol 185.494,13
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
7.493.022.699ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT CONSUM6.000,00
7.493.022.702VALORACIONS I PERITATGES DE CONSUM305,62
7.493.023.300ALTRES INDEMNITZACIONS305,62
Total capítol 26.611,24
|
Total Programa 493092.105,37
|
Programa 9200. Administració general
|
Capítol 1. Despeses de personal
7.920.015.000GRATIFICACIONS6.657,92
Total capítol 16.657,92
|
Total Programa 92006.657,92
|
Total orgànica 073.038.838,12
|
|
|
Orgànica 12. MEDI AMBIENT
|
Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
12.162.022.700NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS12.216.600,00
12.162.025.000TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS1.350.000,00
12.162.025.001TRACTAMENT DE RESIDUS CONSELL COMARCAL650.000,00
Total capítol 214.216.600,00
|
Total Programa 162014.216.600,00
|
Programa 1690. Laboratori i canera municipal
|
Capítol 1. Despeses de personal
12.169.012.005SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI23.035,74
12.169.012.006TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI2.640,12
12.169.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI12.810,42
12.169.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI38.458,34
12.169.013.000RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL25.675,86
12.169.013.002RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES47.395,79
Total capítol 1150.016,27
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
12.169.021.200MANTENIMENT EDIFICIS CANERA1.020,00
12.169.022.101NETEJA DE CANERA5.154,22
12.169.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS4.448,15
12.169.022.105SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA8.400,00
12.169.022.109SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC5.824,67
12.169.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT4.561,06
12.169.022.799ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS49.000,14
12.169.023.020DIETES DEL PERSONAL61,28
Total capítol 278.469,52
|
Total Programa 1690228.485,79
|
Programa 1700. Administració general del medi ambient
|
Capítol 1. Despeses de personal
12.170.012.000SOUS DEL GRUP A144.031,96
12.170.012.001SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI51.626,08
12.170.012.003SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI29.654,52
12.170.012.004SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI50.969,70
12.170.012.006TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI27.981,72
12.170.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI110.030,05
12.170.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI216.065,60
Total capítol 1530.359,63
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
12.170.021.000MANTENIMENT PARC LA MITJANA2.378,27
12.170.021.200MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT5.763,00
12.170.021.600MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS599,61
12.170.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS5.775,37
12.170.022.109SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC214,09
12.170.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT12.062,00
12.170.022.700NETEGES3.855,60
12.170.022.710SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21115.000,00
12.170.022.799ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS99.893,52
12.170.023.020DIETES DEL PERSONAL109,37
12.170.025.000CONTROL DE VESSAMENTS290.928,00
Total capítol 2536.578,83
|
Capítol 4. Transferències corrents
12.170.048.901FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL3.596,88
Total capítol 43.596,88
|
Total Programa 17001.070.535,34
|
Programa 1710. Parcs i jardins
|
Capítol 1. Despeses de personal
12.171.012.000SOUS DEL GRUP A114.677,32
12.171.012.003SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI9.884,84
12.171.012.004SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI33.689,32
12.171.012.005SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI38.392,90
12.171.012.006TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI19.645,98
12.171.012.100RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI58.560,95
12.171.012.101COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI124.413,78
12.171.013.000RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL8.244,32
12.171.013.002ALTRES REMUNERACIONS8.518,60
Total capítol 1316.028,01
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
12.171.021.000MANTENIMENT PARCS I JARDINS65.004,31
12.171.022.101AIGUA5.016,39
12.171.022.103COMBUSTIBLES I CARBURANTS6.561,28
12.171.022.699ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT5.994,54
12.171.022.700NETEGES2.582,64
12.171.022.799ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS2.780.000,00
Total capítol 22.865.159,16
|
Total Programa 17103.181.187,17
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions
|
Capítol 1. Despeses de personal
12.221.016.400COMPLEMENT FAMILIAR2.820,01
Total capítol 12.820,01
|
Total Programa 22102.820,01
|
Programa 9200. Administració general
|
Capítol 1. Despeses de personal
12.920.015.000PRODUCTIVITAT14.148,08
Total capítol 114.148,08
|
Total Programa 920014.148,08
|
Total orgànica 1218.713.776,39
|
|
|
Orgànica 14. L.O. 2/2012
|
Programa 9290. Imprevistos i funcions no classificades
|
Capítol 5. Fons de contingència
14.929.050.000FONS DE CONTINGÈNCIA L.O. 2/20121.000.000,00
Total capítol 51.000.000,00
|
Total Programa 92901.000.000,00
|
Total orgànica 141.000.000,00
|
|
Total general151.475.952,04
|
|