1. Despeses de personal655.924,20 2. Despeses corrents en béns i serveis370.972,54 3. Despeses financeres816 4. Transferències corrents42.505,00 6. Inversions reals18.000,00 Total general1.088.217,74 DenominacióImport €  Capítol 1. Despeses de personal Article 11. Personal eventual Retribucions bàsiques. Personal eventual22.369,78 Retribucions complementàries. Personal eventual37.475,88 Total article 1159.845,66 Article 12. Personal funcionari Retribucions bàsiques grup A121.068,97 Retribucions bàsiques grup A216.541,13 Retribucions bàsiques grup A287.472,47 Retribucions bàsiques grup C112.849,76 Retribucions bàsiques grup C210.978,45 Retribucions bàsiques grup C246.342,41 Triennis4.503,72 Triennis13.379,78 Retribucions complementàries .Complement destinació23.530,80 Retribucions complementàries .Complement destinació48.592,80 Retribucions complementàries .Complement específic36.139,51 Retribucions complementàries . Complement específic94.956,67 Total article 12416.356,47 Article 13. Personal laboral Retribucions bàsiques personal laboral10.883,30 Altres retribucions Personal laboral14.289,31 Total article 1325.172,61 Article 15. Incentius al rendiment Productivitat1.800,00 Productivitat4.500,00 Total article 156.300,00 Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador Seguretat Social143.906,89 Assitència mèdico farmacèutica170 Assitència mèdico farmacèutica467 Despeses de formació i perfeccionament391,36 Despeses de formació i perfeccionament1.077,21 Acció Social170 Acció Social467 Complement familiar500 Complement familiar1.100,00 Total article 16148.249,46 Total capítol 1655.924,20 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis Article 21. Reparacions, manteniment i conservació Manteniment edificis6.312,00 Reparació i manteniment equips14.634,21 Total article 2120.946,21 Article 22. Material, subministrament i altres Subministrament de material oficina9.510,00 Premsa revistes i altres publicacions350 Subministrament energia elèctrica820 Subministrament Aigua Corrent210 Subministrament productes de neteja500 Serveis de Telecomunicacions6.432,00 Comunicacions postals8.000,00 Transports3.000,00 Assegurances5.700,00 Despeses vàries3.370,00 Atencions, Protocol i representacions.5.000,00 Publicitat i pla de mitjans16.000,00 Compra de Merchandising turístic41.557,58 Neteja9.996,00 Altres treballs realitzats per altres empreses203.380,75 Total article 22313.826,33 Article 23. Indemnitzacions per raó del servei Dietes del personal500 Dietes del personal4.000,00 Indemnitzacions organs de govern1.200,00 Desplaçaments500 Desplaçaments4.000,00 Altres indemnitzacions per raons del servei500 Altres indemnitzacions a funcionaris4.000,00 Total article 2314.700,00 Article 24. Despeses de publicacions Despeses d'edició i distribució21.500,00 Total article 2421.500,00 Total capítol 2370.972,54 Capítol 3. Despeses financeres Article 35. Interesos de demora i altres despeses financeres Altres despeses financeres816 Total article 35816 Total capítol 3816 Capítol 4. Transferències corrents Article 45. A comunitats autònomes Aportacions a societats, entitats públiques i OOAA de la CA4.980,00 Total article 454.980,00 Article 46. A entitats locals Aportacions a entitats que agrupen municipis22.515,00 Total article 4622.515,00 Article 48. A families i institucions sense fi de lucre Conveni amb Federació hostaleria de Lleida7.110,00 Conveni amb Ruta del Vi de Lleida7.900,00 Total article 4815.010,00 Total capítol 442.505,00 Capítol 6. Inversions reals Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis execucció opció de compra impressora per finalització renting24,2 Implementació i substitució dels actuals sistemes de audioguies del bus turistic5.500,00 Reposicio de la senyalització monumental i incorporació QR12.475,80 Total article 6218.000,00 Total capítol 618.000,00 Total general1.088.217,74